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财务大整顿计划表

财务大整顿计划表

财务核算部开展思想作风纪律大整顿工作计划表
项目 主题 时间 2月15日下午4-6点 2月16日下午4-6点 2月17日下午4-6点 提高认识、深入学习 2.14-29 2月20日下午4-6点 2月21日下午4-6点 2月22日下午4-6点 2月23日下午4-6点 2月24日下午4-6点 2月27日下午4-6点 2月28日下午4-6点 如省市公司无统一安 排,也无其他外事活 动,每个工作日的下 午4-6点 内容 召开全科动员会,传达公司大整顿会议精神,学习宋经理讲话内容及张总师讲话内容,并开 展讨论,提出科室对全体科员在本次大整顿中的具体要求。 学习党的十七届五中、六中全会和中纪委十七届七次全会精神,开展学习讨论 学习《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和会计人员职业道德、廉政自律方面的规定, 开展学习讨论 学习集团公司和省公司加强作风建设文件,学习各项业务规章制度,开展学习讨论 学习内控手册相关流程及相关制度,开展学习讨论 学习内控手册相关流程及相关制度,开展学习讨论 学习内控手册相关流程及相关制度,开展学习讨论 学习岗位职责,开展学习讨论 学习岗位职责,开展学习讨论 回顾总结学习情况,组织讨论学习心得 组织全科人员紧密结合自身工作实际,开展自查自纠、互查互评、征求意见、大讨论等形式 进行对照检查,认真查找个人在思想认识、职责履行、纪律执行、制度落实、工作作风、责 任意识、服务意识等方面存在的问题,认真查找管理工作中存在的漏洞和不足。 对查找出的问题在深入剖析的基础上,要求每位员工针对如何严格执行落实制度,如何严格 遵守职业道德操守,如何强化经营、管理和劳动纪律等要求,制定个人整改方案,明确整改 方向,确定工作标准,做出工作承诺。 会同零售管理部逐县梳理加油站、网点的货款收交方式,进行安全评估。针对具体情况逐县 制定安全、有效货款回笼方式 检查公司营业室(含介休开票点)和商客部去年9月至2月29日的所有业务,整理检查结果, 并要求针对检查中发现的问题开展整改工作。 检查公司营业室(含介休开票点)和商客部3月1日-3月25日的所有业务,上报检查结果,并 针对检查中发现的问题开展整改工作。 财务牵头,审计、监察及非油、零管部门配合,检查榆次、介休、寿阳、灵石及非油部资金 回笼、收付、安全,各类台账记录,票据传递、基础数据上报,库存,发票领签手续,业务 流程等。 财务牵头,审计、监察及非油、零管部门配合,检查昔阳、平遥、和顺、祁县片区及润滑油 部资金回笼、收付、安全,各类台账记录,票据传递、基础数据上报,库存,发票领签手 续,业务流程等。 财务牵头,审计、监察及非油、零管部门配合,检查左权、太谷、榆社、太长片区资金回笼 、收付、安全,各类台账记录,票据传递、基础数据上报,库存,发票领签手续,业务流程 等。 财务牵头,审计、监察及非油、零管部门配合,检查榆次、介休、寿阳、灵石及营业室、商 客部资金回笼、收付、安全,各类台账记录,票据传递、基础数据上报,库存,发票领签手 续,业务流程等。 财务牵头,审计、监察及非油、零管部门配合,检查昔阳、平遥、和顺、祁县片区及非油品 部资金回笼、收付、安全,各类台账记录,票据传递、基础数据上报,库存,发票领签手 续,业务流程等。 财务牵头,审计、监察及非油、零管部门配合,检查左权、太谷、榆社、太长片区及润滑油 部资金回笼、收付、安全,各类台账记录,票据传递、基础数据上报,库存,发票领签手 续,业务流程等。 财务牵头,审计、监察及非油、零管部门配合,检查榆次、介休、寿阳、灵石及非油部资金 回笼、收付、安全,各类台账记录,票据传递、基础数据上报,库存,发票领签手续,业务 流程等。 财务牵头,审计、监察及非油、零管部门配合,检查昔阳、平遥、和顺、祁县片区及润滑油 部资金回笼、收付、安全,各类台账记录,票据传递、基础数据上报,库存,发票领签手 续,业务流程等。 财务牵头,审计、监察及非油、零管部门配合,检查左权、太谷、榆社、太长片区资金回笼 、收付、安全,各类台账记录,票据传递、基础数据上报,库存,发票领签手续,业务流程 等。 财务牵头,审计、监察及非油、零管部门配合,抽查重点片区、重点部门重点关注事项和重 点业务流程。

科室内部整顿

对照检查、查找问题 3.1-4.10

制定措施、集中整改 4.11-5.15

下县调研

加油站货款收交方式

2月下旬到3月上旬 2月15日-2月29日 3月5日-3月25日 3月中旬

4月中旬

5月中旬

6月中旬 下县公司(部门) 月度检查和督查 7月中旬

8月中旬

9月中旬

10月中旬

11月中旬 12月中旬


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